目录
一、项目范围...............................4
二、项目经营计划...........................4
、开竣工面积计划........................4
2、销售利润.............................5
3、经营利润及报表体现....................5
三、项目开发总体计划........................6
、项目开发计划.........................6
2、完成项目开发计划的难点及应对措施.........8
四、设计计划...............................8
、设计计划.............................8
2、设计跟踪服务.........................9
3、设计支付计划.........................9
五、工程计划................................
、工期计划.............................
2、工程付款计划.........................2
3、工程管理的难点及应对措施...............2
六、销售计划...............................2
、销售计划.............................2
2、销售用计划...........................4
3、推盘计划.............................5
4、销售难点及应对措施....................6
七、客户满意度提升计划（样本）................6
、22年提升目标.........................6
2、满意度提升计划........................7
（）产品线满意度.......................7
（2）产品线满意度提升具体措施.............7
（3）体验线满意度.......................9
（4）体验线满意度提升具体措施.............2
）保持优势，扭转劣势..................2
2）售前阶段..........................2
3）售后阶段..........................2
3、由满意向忠诚的转化...................33
八、成本计划..............................34
、全成本目标体系.......................34
2、成本控制的难点及应对措施..............34
3、动态成本控制........................34
九、资金计划..............................34
十、管理及人力资源计划......................36
、管理系统............................36
2、人力资源配置........................36
3、招聘...............................36
4、培训...............................36
一、总体用地指标：
商住用地
教育配套用地
道路广场用地
总计
二、规划建设指标：
总建筑面积
其中：住宅
商业
会所
配套建
配套道路广场
项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
小计
项目
销售面积（平米）
销售合同额（万元）
销售单价（元/平米）
单位成本（元/平米）
项目利润（万元）
销售毛利率
项目
年初已售未结面积（平米）
年初已售未结合同额（万元）
已售未结项目利润（万元）
本年销售面积（平米）
本年销售合同额（万元）
本年项目利润（万元）
本年结算面积（平米）
本年结算合同额（万元）
结算项目利润（万元）
减:期间用
其中:管理用
销售用
财务用
其他业务利润
营业外收支
物业损益
司实现利润
所得税
净利润
序
工作内容
时间（日历天）
责任部门
备注
开始
完成
工期
（日历天）
取得土地证
2
建设用地许可证
3
概念设计
4
方案设计
5
全成本概算
6
经营计划书
7
销售包装设计
8
扩初设计
9
整体营销方案
全成本测算
施工图设计
2
建设工程规划许可证
3
施工许可证
4
开工
5
成本控制指导书
6
景观设计
7
基础
8
认购
9
五层
2
预售证
2
开盘
22
销售5%
23
主体封顶
24
销售95%
25
清盘
26
单体完工
27
配套、景观
28
竣工备案
29
移交物业
3
成本结算
3
物业接管验收
32
入住许可证
33
入住
序
工作目标
工作内容
计划时间
需要配合协调
开始
完成
部门
内容
概念设计
2
规划设计
方案设计任务书
方案设计委托
初步方案
规划方案评审、确认
交房标准确定
总图报批图
现场放线
单体设计及评审
规划报批图
3
扩初设计
结构、基础、设备方案
扩初设计评审
4
施工图设计
施工图设计任务书
施工图设计委托
详勘
施工图确认及提交
施工图评审、移交工程
供电方案
室外竖向设计图
综合管网设计
雨污水系统设计
5
景观设计
景观设计方案
景观方案评审
提交景观施工图
项目
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
分项内容
开始时间
完成时间
1图纸全部完成
2图纸会审
3三通一平
4工程招投标
5奠基
6基础施工单位进场
7基础施工
8基础验收
9主体施工单位进场
10施工临设搭建
11主体开工
12主体三层
13主体封顶
14主体验收
15内外装修
16领取核验证书
17室外管网工程
18道路及绿化
19甲供料设备（装修阶段用）订货
20甲供室外环境用料订货
21高低压配电
A施工用电办理
B永久用电报建及施工合同
C永久用电施工及验收
D通电
22电话、电视、保安系统
23消防工程
A报建
B施工
C验收
D领取证书
24室外给水工程
A工地施工用水办理
B报建（审图）
C工程施工
D验收及通水
25环保处理池施工
26发电机安装及环保
A订货
B施工
27燃气工程
A设计
B燃气报建
C燃气工程施工
D初验
E工程验收
F领取验收证书
G点火
28规划验收
29《质量保证书》、《使用说明书》
30办理竣工证书
31工程移交物业司
项目
类别
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
责任部门
大配套
配套
主体
其他
小计
