XXX县发展和改革局
安全生产大检查工作方案
局属各股室，各有关企业：
为切实贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产重要批示指示精神和全国、全省安全生产电视电话会议和2017年安全生产工作会议的安排部署，进一步加强安全生产工作，落实安全防范责任和措施，为党的十九大胜利召开营造稳定的安全生产环境。根据《XX州发展和改革委员会关于印发<安全生产大检查工作方案>的通知》（X发改发〔2017〕504号）文件精神和要求，结合我局工作实际，特制定本方案。
一、主要任务
全面落实国家和省、州、县安全生产大检查工作的统一部署要求，坚持全面落实检查与严格执法相结合、企业自查与部门督导相结合，集中开展安全生产大检查，彻底治理一批重大事故隐患，严格落实各项安全防范责任和措施，积极防范较大事故，坚决遏制重特大事故，确保全县行业安全生产形势持续稳定。
二、检查范围和主要内容
(一)检查范围
1．全县在建和试运行水电站。
2．粮食仓储建设项目、粮食仓储安全和粮油食品安全。
(二)检查的主要内容
1．安全生产责任制落实情况。一是检查各股室开展自检自查，推动安全生产重点执法专项行动经常化情况。二是贯彻安全生产责任制和“一岗双责”有关规定的情况；落实企业安全生产主体责任、部门监管责任情况。三是安全隐患排查治理工作长效机制建立健全，安全隐患治理，重大危险源监控，安全管理档案台账建立健全和规范情况。
2．安全生产大检查长效机制建设情况。推进建立安全生产大检查长效机制，推广使用长效机制管理系统。建立和完善监管对象目录清单，完成监管行业企业基数核对、监管企业进入管理系统注册，建立“一企一标”、严格对标检查并按月填报。
3．粮食储备库安全生产。建立横向到边、纵向到底的生产安全隐患排查和监管体系，层层落实责任、健全制度。建立健全安全生产各项规章制度和安全操作规程，制定监管工作计划，完善应急预案，建立健全各环节、各岗位安全质量工作标准，加强应急队伍建设，建立“管理自主、隐患自除、责任自负”的内部安全生产管理机制。要建立完善明察暗访、随机抽查的监管监察制度，加大隐患整改工作督促力度，强化预防控制措施，确保安全生产工作落到实处。
4．汛期安全生产工作布置和落实情况。各有关企业做好汛期防汛安全工作，完善防汛预案，加强预案演练和应急物资储备，加强值班值守和信息上报工作，加强监测预警工作，继续加大隐患排查整改力度，确保安全度汛。
三、大检查形式和方法
安全生产大检查以县发改局各股室及有关企业为主组织开展，按照本方案要求开展自检自查。同时，在有必要时将采取购买安全生产技服务的方式聘请中介机构安全生产专家参与安全检查。
四、时间安排和步骤
此次安全生产大检查从7月开始至10月底结束，为期4个月。分四个阶段进行：
(一)宣传动员部署阶段（从即日起至7月31日）。
召开动员部署会议，制定下发安全生产大检查工作方案，对工作领导小组和工作机构，完善上报相关表册资料和上级要求办理的其它工作事项进行明确。
(二)自查自纠整改阶段（8月1日至8月31日）。
1.电站、粮食储备库。(1)安全生产管理责任落实情况。重点检查主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制，依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员和保障安全投入等情况。(2)隐患排查治理情况。重点检查建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况；汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况。(3)应急管理情况。重点检查应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况。
各企业要全面开展自检自查，建立安全隐患清单和整改清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患，隐患清单和整改落实情况及时录入云南省安全生产大检查长效机制管理系，并于8月31日前报送XXX县发改局安全生产大检查工作领导小组。
2．发改部门层面。(1)安全生产责任制落实情况。重点检查建立安全生产责任体系，落实属地管理和部门监管责任，强化安全生产责任措施情况。(2)安全防范制度措施落实情况。重点检查安全生产巡查及明查暗访发现问题和隐患整改落实情况；针对汛期安全生产工作特点，组织开展安全风险辨识、分级管控和隐患排查治理情况。(3)深入开展专项治理情况。重点检查在建和试运行水电站以及粮食储备库、在建粮食仓储项目的安全隐患排查治理情况，相关检查情况要及时录入云南省安全生产大检查长效机制管理系统。
(三)检查督查和集中执法阶段（9月1日至9月30日）。
1．要结合实际制定检查表，明确检查事项、具体内容和检查标准，在企业自查自改的基础上，县发改局组织人员深入企业开展检查抽查。
2．对检查发现的违法违规行为，要及时上报并进行严格依法查处。
3．对检查发现的事故隐患，要严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。对重大事故隐患要报县人民政府挂牌督办，确保整改到位。
4．组织开展好自检自查工作，迎接州发改委检查组的检查抽查。
(四)总结巩固提高阶段（10月1日至10月30日）。
组织开展安全生产大检查“回头看”，跟踪督促落实大检查中发现的重大事故隐患和突出问题整改情况；认真总结大检查工作中的好经验、好做法，健全完善各项规章制度，推动安全生产大检查长效机制建设；全面掌握电站、粮食储备库安全生产基本情况；建立重大隐患、危险区域、人员密集场所动态管理台账；全面完成安全分析评估工作，完善大检查立案归档，总结上报大检查工作总结和相关资料、图片、表册，做好迎接督查检查准备工作。
五、工作要求
(一)加强领导，健全机构。为确保工作顺利有效开展，成立XXX县发改局安全生产大检查工作领导小组，成员名单如下：
组长：XXX局长
副组长：XXX副局长
XXX副局长
XXX副局长
XXX副局长
成员：XXX投资股股长（具体负责在建及试运行电站安全检查）
XXX办公室主任（具体负责局各办公室安全检查）
XXX粮食股股长（具体负责粮食仓储建设项目、粮食仓储安全和粮油食品安全检查）
领导小组下设办公室于能源股，具体职责：一是制定本次安全生产大检查方案；二是做好安全生产大检查发改部门及各企业上传下达工作；三是负责收集汇总上报本县开展安全大检查工作情况；四是做好安全生产大检查领导小组及办公室交办的其它工作任务。
(二)对标对表，务求实效。企业要严格对照检查内容和标准，按照“严、细、实”的要求，认真开展检查，全面排查存在的问题和隐患，逐项登记汇总，逐级填报，做到100%的企业全覆盖检查、100%的重大隐患挂牌整改、100%建立安全检查档案台帐，确保大检查工作取得实效。检查结果由检查人、分管领导、主要领导层层签字认可。对排查出的问题和隐患要列出清单，建立台帐，对风险进行评估，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限、预案，跟踪督促，落实整改。
(三)严肃纪律，压实责任。本次安全大检查工作要严肃认真开展自检自查，不走过场、不打折扣、不留死角，做到不少一个环节、不漏一个部位、不放过一个问题和隐患；各股室、企业要落实主体责任，严格对照标准逐项检查，真正把安全生产责任落实到每个环节、每个车间、每个员工，一般隐患要立即整改，重大隐患要依法停产整顿，挂牌整改，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”，整改结果主要负责人要签字确认，复产必须经过验收。对隐患整改不到位或因工作不力导致事故发生的，要严肃追究有关责任人的责任；县发改局要落实监管责任，加大对企业自检自查的督查指导力度，加强抽查和执法力度，对查出的问题和隐患“零容忍”，做到真查、真改，以铁的决心、铁的标准、铁的手腕严把安全生产关。
(四)认真总结，及时反馈。县发改局和企业要建立大检查档案，及时汇总上报有关工作情况和统计资料。企业自查、部门（专家）专项检查抽查情况要及时录入云南省安全生产大检查长效机制管理系统。各股室要于每月2日前将安全生产大检查情况和安全生产大检查隐患排查治理统计表（附件3）报能源股，并由能源股于8月3日、9月3日、10月3日和11月3日前分别将开展安全生产大检查各阶段小结、工作总结报州发改委安全生产大检查工作领导小组。
附件：1．XXX县企业安全生产大检查自查表
2．政府和部门安全生产大检查自查表
3．安全生产检查隐患排查治理统计表
4．XXX县安全生产大检查“五个一批”统计表
5．XXX县安全生产大检查发现的重大隐患挂牌督办
情况统计表
6．XXX县安全生产不良记录“黑名单”情况统计表
7．XXX县安全生产大检查关闭取缔企业名单
8．XXX县安全生产联合惩戒对象和“黑名单”统计表
9．XXX县安全生产重大隐患和问题挂牌督办申报表
附件1
XXX县安全生产大检查企业自查表
企业名称
主要负责人
经济类型
所属行业
企业地址
联系电话
主要内容
检查结果
安全生产条件
1.是否履行安全设施“三同时”
2.设施设备和管理是否满足安全生产需要、特种设备是否定期检测合格
3.安全监测装备、检测仪和个体防护用品是否配备
现场安全管理
1.是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估安全现状（含外包队伍和外包工程）
2.是否在作业场所悬挂安全生产看板，现场作业是否规范（含外包队伍和外包工程）
3.是否对班组和岗位“三违”行为进行检查和处罚（含外包队伍和外包工程）
员工安全素质
1.是否建立安全教育培训制度，是否开展新进员工、在岗员工全员培训工作
2.企业主要负责人、分管安全工作的领导、安全管理部门和班组安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗
安全生产标准化
1.是否按照行业规范要求开展安全标准化达标工作
2.生产技术、工艺、设备和安全管理是否达标
安全隐患排查治理
1.是否建立安全隐患排查治理制度，是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患
2.班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查
3.企业领导是否定期研究隐患排查治理工作
4.重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案
安全监测监控
1.地下矿山是否建立安全避险“六大系统”，三等以上尾矿库是否建立在线监测监控系统，危险化学品企业是否建立自动控制和自动报警系统
2.重大危险源、重点部位和高危岗位是否实现在线监控
应急救援
1.是否制定应急救援预案并开展演练
2.是否建立专、兼职应急救援队伍
3.是否储备必要的应急救援物资
汛期防范
汛期安全防范措施是否落实
对照行业安全标准化达标评级规范和要求查出的问题和隐患
以及对策措施
企业自查
自查人员签字
自查日期
安全负责人
签字
企业负责人签字
县（市）行业主管部门检查
检查部门
检查日期
检查意见
检查组签字
上级部门督查（抽查）
督查部门
督查日期
督查意见
督查组签字
附件2
政府和部门安全生产自查表
单位：自查日期：
自查重点
主要内容
检查结果
安全生产“一岗双责”制度是否落实
安全生产“一岗双责”制度是否建立，是否明确领导班子成员安全生产工作责任，是否实行安全生产目标责任考核
安全生产行政许可是否规范
安全生产许可程序是否规范，建设项目安全设施“三同时”是否落实
安全生产隐患排查治理是否到位
隐患排查责任是否落实，重大隐患是否实行政府挂牌督办，是否常态化开展隐患排查治理
“打非治违”是否到位
是否严厉打击安全生产非法违法行为，是否严格执行“四个一律”
安全生产基层基础是否扎实
安全生产监管装备、应急救援能力、监管机构、执法队伍等是否满足工作需要
安全生产属地监管责任是否落实
“打非治违”、专项整治、隐患排查治理、生产安全事故查处、安全生产“十三五”规划等工作是否落实
安全生产领导责任是否落实
主要领导是否定期研究安全生产工作，分管领导是否带队开展安全生产检查。政府主要领导是否任安委会主任、常务副职是否分管安全生产工作
安全生产举报奖励制度是否落实
是否向社会公布安全生产举报电话，是否设立举报奖励经费，是否逐件查实举报事项
安全生产应急救援预案是否有效
应急救援预案是否有针对性和操作性，是否演练和备案
上级安全生产工作部署是否落实
是否认真贯彻落实全国、全省、全州安全生产工作决策部署，政府是否立项督查安全生产工作，是否开展安全生产大检查，是否组织开展相关专项整治工作，是否部署汛期等重点时段安全生产工作
政府和部门自查
自查单位签字
自查相关人员签字
自查单位负责人签字
政府分管领导签字
政府主要领导签字
上级部门督查
督查部门
督查日期
督查意见
督查组签字
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附件3
XXX县安全生产大检查隐患排查治理统计表
填报单位（盖章）：填报时间：
行业领域
检查执法情况
实施处罚情况
今年以来较大和重大事故查处结案情况
组织
检查
组（个）
检查
企业
（家）
一般隐患
重大隐患
停产
整顿
（家）
暂扣
吊销
证照
（个）
关闭
取缔
（家）
处罚
罚款
（万元）
追究
刑事
责任
（人）
应结案
较大和
重大事故
（起）
已结案
事故
（起）
超过法定
结案期限
（起）
排查
（项）
已
整改
（项）
整改
率
（%）
排查
（项）
已
整改
（项）
整改
率
（%）
合计
1.道路交通
2.水上交通
3.建筑施工
4.煤矿
5.非煤矿山
6.危险化学品
