开发区管委会教育文化卫生健康局政府采购内部控制管理制度

第一章  总则

第一条  为进一步规范本局政府采购内部控制管理工作，完善本局内部控制管理体系建设，构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购工作机制，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，结合本局实际，制定本办法。

第二条  采购应当遵循“谁采购，谁负责”的原则，落实采购人主体责任。

第三条  严格落实“分事行权、分岗设权、分级授权”的工作要求，相关业务、环节和岗位之间要相互监督和制约，采购需求编制与内部审核审批分开，采购文件编制与复核分开，合同签订与验收分开，验收与保管分开。

第二章  机构设置

第四条  进行政府采购事项，要设立采购小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门组长、采购需求部门人员。

第五条  进行政府采购事项，要设立验收小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门人员、综合事务组人员、局纪检干部。

第六条  采购小组进行单位政府采购事项时，要采取集体讨论决策、集体研究的方式，发挥相互监督、相互约束的作用。决策过程要做好台账记录，并遵守相关采购规定条例，工作分工安排遵循不相容岗位相分离原则。

第七条  综合事务组负责本单位政府采购计划的复核审批及登记。

第三章  采购需求

第八条  采购小组对采购标的要进行市场调查，合理确定采购需求，进行价格测算。采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。

第九条  对于下列采购项目，应当开展需求调查：

（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万

元以上的工程采购项目；

（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包