局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料（1662字）

 

受局党委委托，向各位领导汇报局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。

一、2023年预算执行情况

在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局预算执行情况良好运行。

（一）人员经费、公用经费预算执行情况

全年人员经费预算X万元，截至目前，已支出X万元，预算执行率X％，超预算列支进度X％，原因为X；公用经费预算X万元，截至目前，已支出X万元，预算执行率X％。

（二）项目经费预算执行情况

全年项目经费预算X万元，截至目前，已支出X万元，预算执行率X％。其中：X建设预算X万元，支出X万元，预算执行率X％；X工作经费预算X万元，支出X万元，预算执行率X％；X费用目前暂未发生支出。另需退还预算资金X万元。