内部审计个人年度总结范
内部审计个人年度总结范（精选6篇）
内部审计个人年度总结范篇近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，深理解件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识；二是组织内审人员参各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力；三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论，开展经验交流，提高内审工作质量；四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。
一、建立制度，有章可循
市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。
二、内审计划，紧扣目标
为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
三、突出重点，力求成效
市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》，审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额645万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额9.4万元，核减率为3.%；x月—xx月审核了3个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额86.47万元，核减率3.2%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。
四、全程介入，注重跟踪
市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参部门组织的各种料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。
内部审计个人年度总结范篇2我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化xx大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市25家内审机构共完成审计项目689项，查出损失浪2488万元，增效益38万元，提出建议意见被采纳386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，2xx年共开展了26项内控制度执行情况的评审工作。其中供电司组织开展了对市司的固定资产管理，对三县司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了强管理的6条意见，并专题向司领导提交了综合审计报告。市安局为进一步规范建设工程竣工决算审计收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计收取标准的规定》（合通[]8件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。xx科技农村商业银行按照《xx科技农村商业银行审计检查实施办法》、《xx科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。xx市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，强了对医疗收、一次性耗收等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到2月底，内审机构已审计建设项目596个。合肥电分司审计部2xx年继续严把审计质量关，严格按照省司的要求，对具备条件的工程项目做到%审计，截止到月底统计，共审计认定通工程项目4299项，工程送审总金额38.72万元，审减46.84万元。建筑安装工程66项，送审金额39.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额593.79万元，审减额243.66万元，审减率5%；合肥市建设投资控股（集团）有限司接审项目2个，涉及工程86项，送审金额648.3万元，部分已审定项目的核减率达2%；合肥市安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额469.5万元，审减额839.8万元，审减率7.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计24项，促进了各单位财务管理工作的规范化。新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至2xx年月份，全区自行采购预算.82亿元，实际支付.89亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。xx区xx镇x镇社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村计3个村居2xx年-6月份财务收支情况进行了审计。市路局对所属个单位2xx年财务收支进行了全面审计，审计面为%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对96个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局2xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对xx区局局长、xx区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、xx区、xx区xx镇、xx集团、xx集团、市路局、xx区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是强合同管理工作。中烟工业司卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达869.9万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。氯碱法规审计部截至2xx年月底共审核集团、等5个司的合同742份，合同进展报告259份。xx市建设投资控股（集团）有限司严格按照《集团司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避潜在风险，全年共审查合同3余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
xx市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据xx省内部审计师协会和xx市内部审计协会2xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。2xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有26余人参了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局x局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计书规范化，审计息化等内容，为提高全市内审人员的专业质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CI考试的宣传、报名工作。CI是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，2xx年共组织了3人参考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，xx市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参省内部审计师协会组织开展的2xx—2xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及2xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。供电司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，供电司、撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和xx科技农村商业银行、撰写的《试论商业银行如何强内部审计机构质量控制》等8篇论获奖并通报表彰，其中二等奖篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
三是组织推荐参全省2xx年至2xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年xx市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》（皖审发[]74）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了2xx年至2xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参全省内部审计工作先进评选活动。百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，xx市建设投资控股（集团）有限司法律审计部等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，xx市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，xx市安局审计处等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，xx市已有7名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《xx省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会2xx年的工作要求，为强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检4余人。
五是组织内审单位参了审计系统纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参，共征集书法、美术、摄影作品等计4余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
六是组织内审单位参了审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。燃气集团有限司内审员撰写、演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，经开区管委会演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，热电集团演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了2xx年《中国内部审计》5份。
三、工作计划
一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结2xx年xx市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。
二是强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参中国内审协会和xx省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
内部审计个人年度总结范篇3X集团司审计部自2xx年8月成立以来，在集团司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团司领导的要求，紧紧围绕集团司中心工作，以维护集团司财经秩序、规范集团司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将2xx年集团司内部审计工作情况总结如下：
一、强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起，强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团司实际强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团司的工作精神和工作部署，从2xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
（一）开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部2xx年9月组织全体审计人员对集团下属司进行一次财务大检查，检查重点为新司建章建制，老司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新司制定完善的财务管理制度，使司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老司强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老司及时做好应收账款对账工作，同时强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低司经济效益。
（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序
审计部2xx年月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团司财务管理秩序，影响集团司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团司的要求，健全和强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，强部门经使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。
（三）积极开展专项审计，推进集团司整体工作发展
审计部在2xx年下半年积极开展专项审计工作，一是月份配合主管部门对司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团司的工作要求进行，取得实际成效。
四、存在的不足问题
集团司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计咨询和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中以改进和提高。
五、2xx年工作计划
（一）强宣传，突出审计工作的重要性
审计部要切实强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计息交流的窗口，把集团司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等布于，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团司全体干部职工进一步深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团司内部审计工作健康持续发展。
（二）强财务管理，强化会计基础工作
审计部要配合财务部门，强下属司财务管理，使下属司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守、规范会计核算、强化内部管理的会计化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计息质量打下基础。
（三）运用审计结果，促进党风廉政建设发展
审计部要充分运用审计结果，强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。
（四）开展下属司业绩考核，提高下属司工作积极性
审计部要按照集团司的工作部署，开展下属司业绩考核。通过审计如实反映下属司的经营业绩，按照集团司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。
（五）强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平
审计部要强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、明审计。要强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团司健康、持续发展作贡献。
内部审计个人年度总结范篇4*司内部审计工作，在司纪委的正确领导下结合自身实际，并经司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情况
.年内司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：
()**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计度上半年存货项目;
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门强对不合格产品处理起到督促作用，强了被审计部门对原料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经审计：
()5月份接受司工会委托，开展司工会经使用情况内部审计，审计的重点主要是审核司工会经拨交、上解情况，年度工会经收支预算编制及执行情况，工会经支出审批情况，工会经年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上强了司工会经收、支的规范管理，特别司会员会管理，规范了工会经收支核算管理，对司工会有关工会经管理、控制本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受司工会委托，开展司二级工会经使用情况内部审计，审计的重点主要是对司二级工会经支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了司各二级工会经的使用范围，强了二级工会经使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：
()开展司一季度大宗原料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是司对大宗原料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对司大宗原料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，强了司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进司《合同管理实施细则》的新和完善;
(3)二级单位自有资金审计，对司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
5.工程项目审计：根据司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MP生产配酸系统的改造、万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、万吨磷酸过滤机扩能改造、万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程用归属准确性、预备用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了司工程内控管理。
6.配合审计：
()3月份配合监审部到云峰司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;
(2)干部离任审计，配合完成一名司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标司进行。
2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
4.**年月5日至**月日间，共参与司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督65项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设9以及3项其他项目监督。
三、工作经验
.通过内部审计，强内部管理。全年司共开展审计项目6个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计，规范资金使用。全年司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了司资金的使用，保障的司货币资金的安全运作，确保司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计，强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作规范，司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
.审计人员的专业质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2.对过程审计的力度还不够。需要强过程审计的力度。
3.还需要再强审计调查的力度，保证审计的正性和客观性。
内部审计个人年度总结范篇5X集团司审计部自2xx年8月成立以来，在集团司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团司领导的要求，紧紧围绕集团司中心工作，以维护集团司财经秩序、规范集团司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将2xx年集团司内部审计工作情况总结如下：
一、强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起，强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团司实际强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团司的工作精神和工作部署，从2xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
(一)开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部2xx年9月组织全体审计人员对集团下属司进行一次财务大检查，检查重点为新司建章建制，老司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新司制定完善的财务管理制度，使司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老司强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老司及时做好应收账款对账工作，同时强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低司经济效益。
(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序
审计部2xx年月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团司财务管理秩序，影响集团司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团司的要求，健全和强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，强部门经使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。
(三)积极开展专项审计，推进集团司整体工作发展
审计部在2xx年下半年积极开展专项审计工作，一是月份配合主管部门对司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团司的工作要求进行，取得实际成效。
四、存在的不足问题
集团司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中以改进和提高。
五、2xx年工作计划
(一)强宣传，突出审计工作的重要性
审计部要切实强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计息交流的窗口，把集团司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等布于，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团司全体干部职工进一步深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团司内部审计工作健康持续发展。
(二)强财务管理，强化会计基础工作
审计部要配合财务部门，强下属司财务管理，使下属司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守、规范会计核算、强化内部管理的会计化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计息质量打下基础。
(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展
审计部要充分运用审计结果，强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。
(四)开展下属司业绩考核，提高下属司工作积极性
审计部要按照集团司的工作部署，开展下属司业绩考核。通过审计如实反映下属司的经营业绩，按照集团司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。
(五)强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平
审计部要强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、明审计。要强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团司健康、持续发展作贡献。
内部审计个人年度总结范篇6我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市25家内审机构共完成审计项目689项，查出损失浪2488万元，增效益38万元，提出建议意见被采纳386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，2xx年共开展了26项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电司组织开展了对市司的固定资产管理，对三县司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了强管理的6条意见，并专题向司领导提交了综合审计报告。市安局为进一步规范建设工程竣工决算审计收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计收取标准的规定》（合通［2xx］8件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，强了对医疗收、一次性耗收等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到2月底，内审机构已审计建设项目596个。合肥电分司审计部2xx年继续严把审计质量关，严格按照省司的要求，对具备条件的工程项目做到%审计，截止到月底统计，共审计认定通工程项目4299项，工程送审总金额38。72万元，审减46。84万元。建筑安装工程66项，送审金额39。24万元，审减45。88万元。安徽中烟工业司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额593。79万元，审减额243。66万元，审减率5%；合肥市建设投资控股（集团）有限司接审项目2个，涉及工程86项，送审金额648。3万元，部分已审定项目的核减率达2%；合肥市安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额469。5万元，审减额839。8万元，审减率7。9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计24项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至2xx年月份，全区自行采购预算。82亿元，实际支付。89亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25。23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计3个村居2xx年-6月份财务收支情况进行了审计。市路局对所属个单位2xx年财务收支进行了全面审计，审计面为%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对96个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局2xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是强合同管理工作。安徽中烟工业司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达869。9万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至2xx年月底共审核集团、锦邦等5个司的合同742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限司严格按照《集团司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避潜在风险，全年共审查合同3余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会2xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。2xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有26余人参了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计书规范化，审计息化等内容，为提高全市内审人员的专业质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CI考试的宣传、报名工作。CI是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，2xx年共组织了3人参考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参省内部审计师协会组织开展的2xx—2xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及2xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何强内部审计机构质量控制》等8篇论获奖并通报表彰，其中二等奖篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
