内部审计个人工作总结范三篇
篇一
近年来，合肥供电司将强化内部审计作为强企业精益化管理的“一工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设快、输变电工程量激增的现状，合肥供电司大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电司从制度、手段和成果管理等个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了2项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的息量和强大的息分析功能可以大大助力审计工作。该司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电司筹建了内部审计息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、件制度、财务报表、经济活动分析报告等息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、样化的辅助息，大大提高了审计工作效能。
为避审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改息孤岛”等问题，合肥供电司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计息数据库。同时，还建立息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，大入库息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，合肥供电司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、息化水平，强成果应用，合肥供电司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该司共完成财务、管理类审计7项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议2余条，促进企业增收节支796。32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
合肥供电司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电司关注并致力解决的问题。该司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收专业类类型的审计人员、对县级司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
合肥供电司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县司审计项目实施审计督导》等篇论分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力司管理创新个奖项。
此外，合肥供电司还建立了创新培育机制，包括跨行业息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
篇二
XX年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况
XX年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。
预计至2月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的%，完成区下达年度任务指标的%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为x万元，查处违规资金x万元，管理不规范资金x万元，损失浪资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。
二、主要工作情况
