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个人年度工作总结
自X月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间2XX年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使**集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。
由于年来积压的历史问题较，在进行财务规范化工作时，难会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理司、中餐连锁管理司、快餐连锁管理司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报
一、酒店管理司
酒店管理司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，2XX年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。
（一）业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。
2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。
3.设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。
4.针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。
5.对总台借支现金进行规定。
6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。
7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。
8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。
9.对超时退房，进行规定。
.设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。
.设计出《工程维修记录单》，以对工程维修料进行严格的监控。
2.设计出新的《布草送洗回收统计表》以强对布草的监管。
3.设计出《办用品领用登记表》，强了办用品入库、领用登记手续。
4.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》。
5.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定（一）》并颁布施行。
（二）财务程序方面设计、改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。
2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。
3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做进一步的强，以防止可能出现的漏洞。
4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。
5.拟订出某酒楼卡到京西司消及划帐的方案。6.对于某酒楼自设小金库进行调整。
7.为使各司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。
8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。
9.对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。
.设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。
.设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率。
2.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。
3.设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率。
4.设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。
